本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友期初发货单在哪里制单，以及用友期初入库单在哪里对应的知识点，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件正逐渐成为企业提高管理效率和精度的不二选择。通过本文的介绍，我们将深入剖析其产品功能和技术优势，并分享一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用用友ERP软件提供有益的参考和指导。
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用友NC如何制单
1、可能是网速原因，现在登陆不到NC，只好凭印象告诉你一些~（1）新增凭证：点“财务会计（左侧栏） - 凭证管理（左侧栏）- 制单（左侧栏） -增加（右边主框 上边的菜单栏）”，就可以新增凭证了。
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2、一般到货单都参照采购订货单生成，这样的话，得在流程配置中配置到货单，做到货单时点参照采购订货，并选定条件，填上实到数量等就可以检验到货单了。
3、在【制单】界面下，查询出经常用的那张凭证，选择【常用凭证】-【维护常用】选中【常用凭证分类】，点击【增加】。这步是增加一个文件夹，为下一步做准备。
4、模板设计中，设置—场景设置，修改表体每页固定打印行数。打开某一张凭证，点击打印打印模板设置，选中要修改的凭证模板。
在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。
期初分期收款发货单如何录入(写出具体的操作步骤
打开用友U8系统，登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单。在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。
对期初分期收款发出商品进行取数，具体操作如下：登录系统，进入存货管理功能模块，根据期初分期收款发出商品、期初委托代销发出商品、期初余额的情况，将这部分存货的取数及记账完成。
① 单据设置：专设分期付款单据来控制与分期付款相关的单据。如分期付款销售订单、分期付款发货单、分期付款应收帐款、分期付款发票等。② 制定分期付款操作原则：分期付款的参数，主要有两个，一是比例，二是时间。
未记帐的单据 将未记帐的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、假退料单结转到下一年度的收发记录表中，并打上存货期初标记。
年度结转的具体操作方法 年度账建立：是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
录入期初数据，进行期初记账。 进行单据录入操作。 进行单据记账/期末处理，计算成本。 对已记账单据生成凭证，传递给总账。 对存货数据进行统计分析、账表查询。
用友系统发货单有谁来录入
一般情况下，销售订单和发货单是销售部人员制作，审核是销售部门经理，仓储部人员根据发货单制作成品出库单，并有仓储部门经理审核后，就可以进行销售成品出货。
这个根据你们企业的分工来决定，但一般来说，采购的单据，如采购订单，这些一般是采购人员来录入的。采购入库单可以由仓库人员来录入，财务只是对入库类单据生成凭证传递到总账而已，一般不是由财务来录入的。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
固定资产系统生成凭证的姓名是操作固定资产模块的那个人，即总账凭证的填制人。这样，审核人就不能是操作固定资产模块的那个人，即审核人不能审核自己生成的凭证，但可以审核他人做的凭证。
相关审核人员在电脑端就可以收到此订货单审核并发货了。
关于用友期初发货单在哪里制单和用友期初入库单在哪里的介绍到此就结束了，通过本文的阐述，我们可以看出用友ERP软件在提高企业管理效率、精度和竞争力方面发挥着不可替代的作用。作为一款全面、智能和安全的企业管理软件，它将帮助企业实现数字化转型和升级的目标，提高企业的运营效率和盈利能力。
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