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年结后修改辅助核算-用友U8

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问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中科目上年挂了客户往来辅助核算,下年想挂部门+客户,怎么办?

原因分析:已年结,不知怎么操作

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解决方案:在用友U8V10.1erp系统中上年开账,不勾辅助核算,再结账,明细会结转,点清零,生成红字的冲销掉原来的,再把辅助核算挂成+部门+客户,然后,重新录入往来明细。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 科目上年挂了客户往来辅助核算,下年想挂部门+客户,怎么办?
问题原因 已年结,不知怎么操作
解决方案 上年开账,不勾辅助核算,再结账,明细会结转,点清零,生成红字的冲销掉原来的,再把辅助核算挂成+部门+客户,然后,重新录入往来明细。
提交时间 2015-11-26

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