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科目余额表,‘机票成本’科目有余额,但是进行期间损-用友U8

用友财务软件2016-10-15426用友u8财务会计用友u8总账用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中资产负债表不平,是由于机票成本科目没有进行期间损益结转。科目余额表,‘机票成本’科目有余额,但是进行期间损益结转,选择该科目,提示:无数据?

原因分析:科目相关凭证重新选择辅助项信息保存凭证,审核记账,损益结转正常。

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中对账错误科目54010102 项目140621TT 140628NANA,凭证号194 286,恢复记账到6月初,取消审核,194 286号凭证重新选择辅助项信息保存凭证,审核记账,损益结转正常。资产负债表重算即可。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 资产负债表不平,是由于机票成本科目没有进行期间损益结转。科目余额表,‘机票成本’科目有余额,但是进行期间损益结转,选择该科目,提示:无数据?
问题原因 科目相关凭证重新选择辅助项信息保存凭证,审核记账,损益结转正常。
解决方案 对账错误科目54010102 项目140621TT 140628NANA,凭证号194 286,恢复记账到6月初,取消审核,194 286号凭证重新选择辅助项信息保存凭证,审核记账,损益结转正常。资产负债表重算即可。
提交时间 2015-11-26

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