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总账与应收款管理对账不平衡-用友U8

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问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收款管理 总账与应收款管理对账是平衡的,但查询总账的客户部门余额表与应收款管理的应收余额表的数据不一致,如何处理? 过程中,使用总账的科目余额表与应收款管理的应收余额表查询,应收账款该科目显示的余额数据仍不一致。

原因分析:总账客户科目余额表和应收余额表中的数据差异在一张单据上 检查发现单据在4月,凭证在5月

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中总账客户科目余额表和应收余额表中的数据差异在一张单据上 检查发现单据在4月,凭证在5月

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 应收款管理 总账与应收款管理对账是平衡的,但查询总账的客户部门余额表与应收款管理的应收余额表的数据不一致,如何处理? 过程中,使用总账的科目余额表与应收款管理的应收余额表查询,应收账款该科目显示的余额数据仍不一致。
问题原因 总账客户科目余额表和应收余额表中的数据差异在一张单据上 检查发现单据在4月,凭证在5月
解决方案 总账客户科目余额表和应收余额表中的数据差异在一张单据上 检查发现单据在4月,凭证在5月
提交时间 2015-11-26

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