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期间损益结转有费用科目未结转-用友U8

用友财务软件2016-12-12421用友u8财务会计用友u8总账用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账期间损益结转,有一个费用科目不结转已检查:1.该科目余额方向没有问题。2.查明细账,该科目已记账数据3月有余额。3.本年利润科目已填写,结转月份正确。

原因分析:凭证数据异常

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解决方案:在用友U8V10.1erp系统中科目540201是部门+项目辅助核算,对账显示辅助账和多辅助账中没有数据,与其他账不平。该科目本月只有一张凭证,查询凭证上的辅助信息是全的,怀疑该凭证有问题,且凭证上的部门也录错了,所以将该凭证删除重新填制后

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账期间损益结转,有一个费用科目不结转已检查:1.该科目余额方向没有问题。2.查明细账,该科目已记账数据3月有余额。3.本年利润科目已填写,结转月份正确。
问题原因 凭证数据异常
解决方案 科目540201是部门+项目辅助核算,对账显示辅助账和多辅助账中没有数据,与其他账不平。该科目本月只有一张凭证,查询凭证上的辅助信息是全的,怀疑该凭证有问题,且凭证上的部门也录错了,所以将该凭证删除重新填制后
提交时间 2015-11-26

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