期初余额总账有数，但是辅助期初余额与往来明细为空-用友U8

问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中其他应付款科目设置的客户往来，但是发现其他应付款科目总账余额有，但是辅助期初余额与辅助往来明细中没有记录？

原因分析：年结后修改辅助核算导致

微信号：yyrjlls
加微咨询技术问题！
复制微信号

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中先在会计科目设置中，取消科目的辅助核算(会提示不平，点确定通过)，然后在期初余额界面删除其他应付款科目的期初余额，然后再增加科目的辅助核算，在期初余额的往来明细中补录明细记录，汇总到辅助期初余额与总账。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到用友十万个为什么搜索一下：https://www.myufida.net.cn/ask/。