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期间损益结转生成的凭证不对-用友U8

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问题现象:在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中用户三月一个收入科目为2级,四月增加了三级的科目,四月结转时该科目多了一部分金额,该金额正好是三月已经结转过的

原因分析:用户曾反记帐到三月,三月该科目的凭证仍为二级科目,而现在该收入的二级科目不是末级科目,而期间损益结帐定义的仍是二级科目

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解决方案:在用友U8V8.50erp系统中修改三月的凭证,修改期间损益结转定义,重新结转

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.50
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 用户三月一个收入科目为2级,四月增加了三级的科目,四月结转时该科目多了一部分金额,该金额正好是三月已经结转过的
问题原因 用户曾反记帐到三月,三月该科目的凭证仍为二级科目,而现在该收入的二级科目不是末级科目,而期间损益结帐定义的仍是二级科目
解决方案 修改三月的凭证,修改期间损益结转定义,重新结转
提交时间 2015-11-26

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