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总账与辅助账不平-用友U8

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问题现象:在用友U8V11.0erp软件平台管理的基础档案模块中11.0 基础档案 客户来电咨询中途修改了会计科目辅助核算,现在对账提示总账与辅助账不平,怎么办?

原因分析:告知客户可以选择把所有凭证上的该科目用一个不常用的科目代替,再取消辅助核算,删除期初,重新设置辅助核算,重新录入期初。再把不常用的科目改为正确的科目,或者到到明年初再进行调整,客户明白

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以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 平台-基础档案
问题现象 11.0 基础档案 客户来电咨询中途修改了会计科目辅助核算,现在对账提示总账与辅助账不平,怎么办?
问题原因 告知客户可以选择把所有凭证上的该科目用一个不常用的科目代替,再取消辅助核算,删除期初,重新设置辅助核算,重新录入期初。再把不常用的科目改为正确的科目,或者到到明年初再进行调整,客户明白
解决方案 告知客户可以选择把所有凭证上的该科目用一个不常用的科目代替,再取消辅助核算,删除期初,重新设置辅助核算,重新录入期初。再把不常用的科目改为正确的科目,或者到到明年初再进行调整,
提交时间 2015-11-26

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