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参照两张入库单做发票,提示:供应商或依据不一致,请-用友U8

用友财务软件2016-11-07400用友u8供应链用友u8采购管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

问题现象:在用友U8V12.0erp软件供应链管理的采购管理模块中参照两张入库单做发票,提示:供应商或依据不一致,请重新选择, 检查表头的项目部门,供应商,业务类型和采购类型都是一致的,没有设置立账依据?

原因分析:不能合并制单除了考虑供应商,业务类型,采购类型,立账依据不同之外,还要考虑流程是否不一致,是否有的进入流程有的没有进入流程

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解决方案:在用友U8V12.0erp系统中查询入库单列表的流程模式描述,有一个入库单没有进入流程,所以不能合并生成发票。中途启用流程控制导致

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-采购管理
问题现象 参照两张入库单做发票,提示:供应商或依据不一致,请重新选择, 检查表头的项目部门,供应商,业务类型和采购类型都是一致的,没有设置立账依据?
问题原因 不能合并制单除了考虑供应商,业务类型,采购类型,立账依据不同之外,还要考虑流程是否不一致,是否有的进入流程有的没有进入流程
解决方案 查询入库单列表的流程模式描述,有一个入库单没有进入流程,所以不能合并生成发票。中途启用流程控制导致
提交时间 2015-11-26

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