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期初收款-用友U8

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问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V10.1 应收款管理 帐套是今天1月份启用的,去年收到一笔预收款2万,在总账的期初余额里面,对银行存货和预收科目都挂了2万,今天收到发票10万,收款8万,发票与收款单做了核销,还剩了2万,这2万怎么核销?

原因分析:期初收款

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解决方案:在用友U8V10.1erp系统中做期初收款单2万,走预收,期初收款单与发票做核销,核销制单:形成:借:预收,贷应收

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 U8V10.1 应收款管理 帐套是今天1月份启用的,去年收到一笔预收款2万,在总账的期初余额里面,对银行存货和预收科目都挂了2万,今天收到发票10万,收款8万,发票与收款单做了核销,还剩了2万,这2万怎么核销?
问题原因 期初收款
解决方案 做期初收款单2万,走预收,期初收款单与发票做核销,核销制单:形成:借:预收,贷应收
提交时间 2015-11-26

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