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收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤-用友U8

用友财务软件2016-12-12302用友u8财务会计用友u8应收款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v11.0应收款管理收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤字金额贷方**”,什么原因?可以正常做凭证核销,但是影响到销售管理中不能正常发货。

原因分析:发票的应收账款余额在销售一部,而收款单的应收账款余额在销售二部,修改收款单表体部门为销售一部,重新制单。

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中科目设置客户往来+部门核算,收款单部门和发票部门不同,发票的应收账款余额在销售一部,而收款单的应收账款余额在销售二部,修改收款单表体部门为销售一部,再生成凭证。修改收款单表体部门后重新制单,不再提示即可。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 U8v11.0应收款管理收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤字金额贷方**”,什么原因?可以正常做凭证核销,但是影响到销售管理中不能正常发货。
问题原因 发票的应收账款余额在销售一部,而收款单的应收账款余额在销售二部,修改收款单表体部门为销售一部,重新制单。
解决方案 科目设置客户往来+部门核算,收款单部门和发票部门不同,发票的应收账款余额在销售一部,而收款单的应收账款余额在销售二部,修改收款单表体部门为销售一部,再生成凭证。修改收款单表体部门后重新制单,不再提示即可。
提交时间 2015-11-26

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