用友财务软件2016-09-15603红字应付采购系统
问题现象：用友U8对退回发票的处理？
解决办法：在采购系统中录入采购发票（红字）进行对冲，然后传到应付系统中进行生成红字应付凭证。
上一篇：汇兑损益提示EOF和BOF中有一个是真，或者有一个记录被删除？
下一篇：销售各种单据列表查询显示时，表体项目不显示？
网友评论