用友如何调整账务处理（用友财务软件账务处理步骤）

本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友如何调整账务处理，以及用友财务软件账务处理步骤对应的知识点，作为一款专注于企业数字化转型和升级的软件，用友ERP软件已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。在本文中，我们将详细介绍其产品特点和技术架构，并分享一些实际应用案例，以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际效果。

本文目录一览：

• 1、用友中对记账凭证修改方法
• 2、做账错误时如何更正
• 3、史上最完整的用友财务软件做账流程
• 4、用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整
• 5、用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
• 6、用友辅助核算怎么设置

用友中对记账凭证修改方法

1、如果要修改的凭证没有记账，在总账模块界面，点击“填制凭证”按钮，找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账，先反记账再修改。

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2、进入用友U8财务软件，点击凭证查询，找到需要修改的记账凭证，点击菜单栏的修改按钮，然后把错误的地方修改成正确的，然后点击保存，就可以完成从错误的记账凭证修改成正确的记账凭证了。

3、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

4、打开用友U8的主页，在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口，找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息，在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。

做账错误时如何更正

1、划线更正法 划线更正法是针对会计进行结账前的。

2、改正错误有三种方法：划线更正法、红字冲销法和补充登记法。 第一种：划线更正法 这种是指用划线来更正的方法。

3、打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果，即可达到目的了。

4、做账发现前几年的账错了的解决办法如下：企业应当采用追溯重述法更正重要的前期差错，但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。

5、划线更正法。在填制凭证、登记帐簿过程中，如发现文字或数字记错时，可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线，然后在划线上方填写正确的记录。

6、(1)更正会计差错的技术方法更正会计差错的方法从技术角度看包括划线更正法、红字注销法、蓝字反方向更正法(蓝字更正法)、红蓝字更正法(综合调整法)等。

史上最完整的用友财务软件做账流程

1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、用友系统记账，一般按照如下8个步骤操作。（1）在用友T3界面里面点击“总账”。（2）点击凭证”。（3）选择“记账”。（4）选择本次记账范围。（5）选好范围后，确认生成记账报告无误，点击下一步。（6）点击记账。

3、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

4、d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

5、用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。

6、建立帐套 设置操作员及权限 完善财务期初数据 填制凭证 5。

用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整

1、做正确的会计分录。借：管理费用/销售费用——工资（正确的金额蓝字），贷：应付职工薪酬（正确的金额蓝字）。冲回以前年度多计提的，通过“以前年度损益调整”科目调整。

2、您好，很高兴回答您的问题。发现以前年度重复计提社保费用，在以后期间的处理方法是：重新做冲销分录，以前期间涉及损益类的科目通过“以前年度损益调整”转出，也可以用红字冲销法将前期多计提的分录进项冲销。

3、删除2013年年度帐，把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改，修改完结账，这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变，再进13年修改13年年初数即可。

用友财务软件已录入期初余额错了怎么改

假如几个期间已经结账，要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账，当所有月份的凭证都取消以后，期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。

因为财务软件的期初一经使用就不得修改！鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。

如果已经结账；先请反结账、再反记账（取消记账）再到期初余额那里修改期初余额。

用友辅助核算怎么设置

1、明确核算和管理要求。核算和管理要求完全由企业根据自己的核算和管理水平决定，与软件无关。

2、银行存款很少设辅助核算，一般增加二级明细科目就行，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。

3、有三步。首先，依次点击设置、辅助核算，进入界面。其次，进入辅助核算档案。最后，找到“项目”的辅助核算在状态栏中的“开启”打对钩，之后再总账、新增凭证时就可以选择相应的项目辅助核算。

4、其他应收款挂的辅助核算是个人往来，为什么出来的内部公司人员。房东是否无需挂辅助核算。辅助核算设成个人往来就是内部的，要是外部的话，应设成客户往来。无需辅助核算，只要在其他应付款下设二级科目热力公司即可。

关于用友如何调整账务处理和用友财务软件账务处理步骤的介绍到此就结束了，通过本文的阐述，我们可以看出用友ERP软件在提高企业管理效率、精度和竞争力方面发挥着不可替代的作用。作为一款全面、智能和安全的企业管理软件，它将帮助企业实现数字化转型和升级的目标，提高企业的运营效率和盈利能力。