本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友票号在哪里设置，以及用友票据编号怎么改对应的知识点，用友ERP软件是一款全面、智能和安全的企业管理软件，拥有强大的财务核算、物流管理和人力资源等模块。在这篇文章中，我们将深入介绍其产品特点和应用场景，并分享一些实际应用案例，以帮助您更好地了解用友ERP软件的价值和意义。
本文目录一览：
- 1、用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
- 2、用友软件中记账凭证中如何输入票号
- 3、...数量,票号,单价。和供应商在什么地方设置?如何才能显示出来?_百度...
- 4、如何为应收款单增加票号
用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
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可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号，重号时自动取号“。
将采购专用发票改为完全手工编号步骤如下。系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。
根据查询相关公开信息显示，在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案，单据设置的单据编码设置，在单据编码设置中选择完全手工编号即可。
用友软件中记账凭证中如何输入票号
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
首先打开用友软件的相关窗口，直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。其次这个时候弹出新的对话框，需要点击其他应收款进行跳转。最后点击增加按钮，就可以使用了。
打开用友软件的相关窗口，直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。这个时候弹出新的对话框，需要点击其他应收款进行跳转。下一步如果没问题，就根据实际情况确定对应的资料。
用友u8凭证号需要自行输入。记账凭证票号输入：总账选项---凭证标签页，勾选支票控制；设置--结算方式---修改有关的结算方式记账凭证的编号是用友系统自动按顺序产生的。日期是系统自己显示的，单也可以收到改日期。
用户软件中记账凭证中输入票号：总账选项---凭证标签页，勾选支票控制；设置--结算方式---修改有关的结算方式，如，现金支票等，并勾选票据管理标志。
...数量,票号,单价。和供应商在什么地方设置?如何才能显示出来?_百度...
采购文员：采购文员一般的工作内容是跟踪订单物料的订单数据，供应商数据； 交货数据；报价数据；金额数据；和仓库反馈的收货数据等。知道了这些数据，就知道怎么制作一份采购文员电子表格的方法。
当科目为银行科目，则屏幕提示输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。
首先，新建一个Excel表格，双击打开。然后选中需要输入“001”、“002”之类数值的表格，如果只有一格，那么点击那个单元格就行。然后右击鼠标，会有一个下拉菜单出现，选择里面的“设置单元格格式”。
如何为应收款单增加票号
打开用友软件的相关窗口，直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。这个时候弹出新的对话框，需要点击其他应收款进行跳转。下一步如果没问题，就根据实际情况确定对应的资料。
如果启用销售模块和应收模块，则需从销售模块开始，填制退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。
你要先做凭证，然后再记账。建议还是找本会计基础书学一下吧。
第2步、打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。
若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，若无，则手工输入。例如，控制科目依据为按客户，则系统依据销售发票上的客户，取该客户在【控制科目设置】设置中的科目为应收账款-北京公司。
在用户中增加：王主管(编号001)、张出纳(编号002)、李会计(编号003).并指定“王主管”为账套主管。
关于用友票号在哪里设置和用友票据编号怎么改的介绍到此就结束了，总而言之，用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。通过本文的介绍，我们深入了解了其产品特点和应用场景，并为您提供了相关的参考和指导，希望可以帮助您更好地选择和使用该软件。
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