本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友u8单到冲回在哪里设置，以及用友u8财务软件对应的知识点，在数字化转型和升级的背景下，企业需要选择一款符合自身需求的企业管理软件来提高管理效率和精度。而用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，可以为企业提供全方位的数字化服务和支持。通过本文的介绍，我们将深入探讨其产品功能和应用场景，并为您提供相关的参考和指导。
本文目录一览：
- 1、用友u8应收应付系统中怎么冲销制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错...
- 2、用友财务软件U8,跨年度后12月做的暂估材料,1月份要冲回时没法选了,有...
- 3、用友u8反过账在哪里操作
- 4、用友u8的日常业务处理的红字冲回单列表的部门在哪里修改?
用友u8应收应付系统中怎么冲销制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错...
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
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把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证，就会显示此凭证作废。方法/步骤5：删除凭证后，重新进入收款单据处理，把之前所制作的收款单数据修改，完成后，再保存，审核，生成凭证。至此，应收应付系统的凭证修改完成。
在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。
一般这个内容在发货单的数据主表里改这个客户名称的编码就可以了。
你只要把错的单位调整一下，把冲销额单位换一下就行了。其他的不用调整。
用友财务软件U8,跨年度后12月做的暂估材料,1月份要冲回时没法选了,有...
1、用友暂估方式为单到回冲无法选择是什么原因？因为月初回冲，是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据情况处理。
2、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。
3、月末处理时候 软件认为是暂估单据，会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。第二个月如果票未到 正常单据记账，月底软件还会生成下一个月的 《红字回冲单》。当票到 时，发票选择 入库单进行结算。正常记账 生成凭证。
4、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。
5、b、再点选“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 取消稽核：以稽核人身份进入“稽核凭证”介面—点选“取消”。
用友u8反过账在哪里操作
反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。
在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”，如图所示。然后在业务处理窗口，我们能看到凭证过账等相关功能，唯独没有反过账功能，因为反过账是作为隐性功能，只能通过组合键”CTRL+F11”，调出功能。
用友U8怎么过账，所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。
用友u8反记账的操作步骤为：我们在打开友u8后，点击左侧实施导航图标。在弹出的窗口中点击实施工具，然后在此页点击总账数据修正。接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式，然后再点击后的确定。
用友u8的日常业务处理的红字冲回单列表的部门在哪里修改?
1、这个部门是根据来源单据的部门，如果要修改，还得注意来源单据的部门填写。
2、如果人员没有审核，可以直接在人员档案中，修改行政部门、业务费用部门，修改业务或费用部门时注意根据实际需要是否调整人员的余额；如果人员审核了，行政部门不能修改，可以弃审人员后修改，或者到人事管理中做平调处理。
3、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。
关于用友u8单到冲回在哪里设置和用友u8财务软件的介绍到此就结束了，最后总结一下，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件已经成为企业提高管理效率和精度的首选。通过本文的介绍，我们深入剖析了其产品特点和优势，并分享了一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用该软件提供有益的参考和指导。
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