本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友客户和供应商如何使用，以及用友供应商分类方法对应的知识点，在数字化转型和升级的背景下，企业需要选择一款符合自身需求的企业管理软件来提高管理效率和精度。而用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，可以为企业提供全方位的数字化服务和支持。通过本文的介绍，我们将深入探讨其产品功能和应用场景，并为您提供相关的参考和指导。
本文目录一览：
请问一下用友软件怎么用啊
1、用友财务软件使用方法如下：创建帐套：在桌面上打开用友的系统管理，点‘系统’菜单下的‘注册’，输入用户名：admin 密码为空。
加微咨询技术问题！
复制微信号
2、点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。
3、第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。第二步，选中总账系统中的填写凭证选项，弹出界面，在界面中输入信息即可。第三步，出纳签字，选中凭证界面的出纳选项，填写信息即可。
用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理
用友T1里面客户和供应商可以是一家公司，TTU8里面不可以合并，可以用应收冲应付解决。没办法自动对冲，使用有购销存的，可以在采购或销售里的往来供应商或客户往来中做对冲，如果只用总账的话，做凭证调吧。
这个要看你是哪个版本，老版本是不行的，要在客户档案里面增加一个与供应商相同的档案。新版本可以同时设置既是供应商又是客户。
既是客户又是供应商的情况很好处理呀，就按楼上的两位小弟说的办呀，它的代码既可相同，也可不同，你可按你们公司的意愿去做，因为系统在处理应收、应付时是分开处理的，不会混淆的。
以T3标准流程（带发票业务）为例 采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。 库存管理中对《采购入库单》进行审核。
用友软件应付账款怎么添加供应商
1、首先打开用友软件，点击打开业务导航中的“基础档案”。然后在弹出来的窗口中点击打开客商信息中的“供应商档案”。然后在弹出来的窗口中点击打开“增加”。
2、双击应付账款后面应该填数字的格子，会显示一个“供应商往来”的对话框（在科目设置中应付账款挂了供应商往来的情况下），然后点“增加”，录入相应的内容就行了。
3、登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。
关于用友客户和供应商如何使用和用友供应商分类方法的介绍到此就结束了，最后总结一下，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件已经成为企业提高管理效率和精度的首选。通过本文的介绍，我们深入剖析了其产品特点和优势，并分享了一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用该软件提供有益的参考和指导。
网友评论