本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈如何处理用友，以及用友10大解决方案对应的知识点，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件正逐渐成为企业提高管理效率和精度的不二选择。通过本文的介绍，我们将深入剖析其产品功能和技术优势，并分享一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用用友ERP软件提供有益的参考和指导。
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用友软件中其他出库业务视同销售如何处理
视同销售业务的会计账务处理方法比较独特，它们在表面上反映不出涉及税收的问题。
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例如企业将外购商品用于市场推广，直接计入销售（营业）费用，不通过“主营业务收入”科目核算。另一种是会计上按视同销售处理。当业务发生时，计入主营业务收入，同时商品出库，计入主营业务成本。
对于各种视同销售业务，主要应关心两点：一是为何出现税法和会计关于销售确认的差异；二是会计如何对视同销售业务进行账务处理。
会计处理：视同销售业务的会计账务处理方法比较独特，它们在表面上反映不出涉及税收的问题。
购销单据制单中选择“销售出库单”生成确认成本的凭证 借：主营业务成本 20000 贷：受托代销商品 20000 收到委托方根据销售清单开具的销售发票：填制采购专用发票，进行采购结算。核算模块进行“暂估成本处理”。
销售订单起：《销售订单》填制---审核--流转生成《销售发库单》---审核---流转生成《销售发票》---现结（可跳过）。 库存管理中对《销售出库单》进行审核。
请问,用友中出现“外部凭证在总账中不能修改”应该如何处理?谢谢!
用友中出现“外部凭证在总账中不能修改”的提示，是因为此凭证是在其他模块中生成的，进去此凭证对应的模块进行修改。
用友u8演示版：比如在应收款管理系统中。先找到已填写的对应收款单，弃审之后重新填。步骤如下：收款单据处理-收款单据审核-找到对应收款单-弃审（确定删除已填凭证）-审核-填凭证。
外部生成的凭证，不能在总账中进行修改。应该到固定资产凭证查询中找到该凭证，然后删除掉。
用友软件中冲销凭证怎么处理
1、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
2、）如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。
3、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
用友冲红怎么处理
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
2、用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
3、用友T1 怎样红冲出库单：点开“基础设置—单据设计—材料出库单设计”点击“增加”，选中“项目编码”、“项目大类编码”，点击“确定”，再点“保存。
4、红字冲销：在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”。无痕修改：在填制凭证处直接改，删除分录，重填就是了。
关于如何处理用友和用友10大解决方案的介绍到此就结束了，在市场竞争日趋激烈的情况下，企业需要选择一款符合自身需求的企业管理软件来提高管理效率和精度。而用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，可以为企业提供全方位的数字化服务和支持。通过本文的介绍，我们探讨了其产品特点和应用场景，并为您提供相关的参考和指导。
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