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用友u8erp软件出纳管理模块年度数据结转常见问题

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用友u8erp软件也有单独的出纳管理模块,有关出纳管理模块年年度数据结转的问题今天小辣妹给大家总结一下。

问题现象:12月出纳模块不需结账,总账模块是否可以结账?

解决方案:建议出纳结账后再结总账!用友u8erpV10.1软件无补丁无要求,打上补丁后又要求,暂无法确定是哪个补丁影响。故建议先出纳结账,再做总账结账。

问题现象:未领用、未作废的票据是否结转至新年度?

解决方案:可以结转到下年,未领用、未作废的票据状态即为未用,可以做后续处理。

问题现象:旧年度日记账记录没有制单,结转到新年度之后,还可以制单吗?

解决方案:建议出纳结账后再结总账!用友u8erpV10.1无补丁无要求,打上补丁后又要求,暂无法确定是哪个补丁影响。故建议先出纳结账,再做总账结账。

问题现象:新建新年度会计期间之后,总账及出纳模块未开账,使用新年日期登陆出纳模块,是否可以正常进入票据管理进行新建、修改、删除票据账户的操作?

解决方案:没有开账,可以操作新建票据账户、修改票据账户、删除票据账户、设置状态属性、过滤票据账户、预开支票报表、排序规则,特别注意操作删除票据账户之前先做备份,否则,系统会把选择的票据账户删除。

问题现象:各模块结账之前,新建新年度会计期间之后,出纳模块是否可以做开账,结转操作?

解决方案:上年出纳未结账,新年度出纳可以做开账,结转操作。

问题现象:旧年度日记账记录没有制单,结转到新年度之后,还可以制单吗?

解决方案:上年度日记账没有制单,新年度不能制单。在新年度中看不到去年的日记账记录。

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