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用友U8erp软件固定资产模块常见问题第1部分

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在使用用友U8erp软件系统的过程中,您可能会遇到各种问题。下面用友小辣妹整理了一些大家平时经常问到的关于固定资产方面的问题,以后还会陆续更新,这些知识都来自用友软件官方服务中心哦,大家赶紧琮来学习吧!

Q1、用友u8erp软件登录固定资产模块时提示不是最新可修改日期?

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两种情况:

1、登录账套时操作日期不是固定资产最新可修改日期;

2、固定资产数据库中最新会计期间出现异常。

情况1解决方案:可以先到折旧清单中查看最新可修改月份是几月,然后再用这个月份的日期重新登录账套,再打开固定资产就不会有提示。

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情况2主要表现为:1、打开固定资产,发现卡片下很多节点都没有了,只能看到卡片管理;2、打开折旧清单查看了最新可修改月份是上个月,但是用上个月最后一天重新登录账套,打开固定资产又提示不是最新可修改日期。

情况2解决方案:遇到此类问题,就可以判断是固定资产数据异常,协议客户需要转二线工程师远程数据库处理,非协议客户需要派发商机单让工程师上门处理。

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Q2、用友u8erp软件固定资产模块修改了卡片上的对应折旧科目,为何计提折旧生成凭证时还是修改前的折旧科目?

此问题解决方案:可以在重新计提本月折旧后,重新打开折旧分配表,点击修改,然后由按部门分配切换到按类别分配,再切换回来,此时科目即可更新。

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Q3、用友u8erp软件固定资产模块折旧清单上的本月折旧额能否修改?

三种情况:

1、如果该资产是当月减少的,则折旧清单中,此资产的累计折旧同样不能修改;

2、如果该资产已到期,本期是最后一期计提折旧,且固定资产选项中勾选了“当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足(工作量法除外)”,这种资产的累计折旧不能修改;

3、其他正常计提折旧的固定资产当月计提折旧后,折旧清单中都可以修改本月计提折旧额。

折旧清单中本月计提折旧额修改方法:在折旧清单界面同时按ctrl+alt+G,激活修改按钮。然后点击修改按钮进行本月折旧额的修改。修改后会弹出提示修改后的折旧额是否为以后每次计提的折旧额。

提醒:在计提折旧时弹出提示查看折旧清单界面时不能修改本月折旧额。

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Q4、用友u8erp软件固定资产模块固定资产制单的记录在批量制单中删除后,如何再制单?

1、计提本月折旧的制单记录被删除;

解决方案:可以在折旧分配表界面打开,上方点凭证按钮重新制单;

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2、资产增加的制单记录被删除;

解决方案:可以在卡片管理的界面打开,选中卡片点击菜单栏上的凭证按钮重新制单;

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3、资产减少的制单记录被删除;

解决方案:可以在卡片管理的界面打开,先选择已减少资产,再选中卡片点击菜单栏上的凭证按钮重新制单;

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4、变动单的制单记录被删除;

解决方案:可以在变动单管理界面打开,选中变动单点击凭证按钮重新制单。

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Q5、用友u8erp软件固定资产模块固定资产与总账对账不平的原因有哪些?

4种情况:

1、选项中的对账科目设置不正确;

2、总账中固定资产和累计折旧的凭证没有记账;

3、固定资产系统新增的资产没有进行制单;

4、当月固定资产录入原始卡片没有手工在总账里填制凭证。

情况1解决方案:可以在选项中与账务系统接口界面,修改固定资产对账科目和累计折旧对账科目为正确科目;

情况2解决方案:可以在总账中先将本月凭证全部记账;

情况3解决方案:可以在批量制单中对新增资产进行制单,并在总账对凭证审核记账;

情况4解决方案:可以在总账中手工填制凭证,金额必须与原始卡片中的原值、累计折旧金额相等,凭证需审核记账。

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