本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友u8的退款红字发票在哪里，以及用友u8红字采购发票流程对应的知识点，用友ERP软件是一款全面、智能和安全的企业管理软件，拥有强大的财务核算、物流管理和人力资源等模块。在这篇文章中，我们将深入介绍其产品特点和应用场景，并分享一些实际应用案例，以帮助您更好地了解用友ERP软件的价值和意义。
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如何用用友u8生成红字收款单?
1、u8系统中进入应收模块的收款单，点切换按钮到红字收款单，录入退款数据，点审核按钮，生成凭证。
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2、应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
3、如果启用销售模块和应收模块，则需从销售模块开始，填制退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。
4、如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。笑望采纳，谢谢！问题四：用友U8怎么开红字凭证？ 你首先必须明白损益类科目的做法原则，就是 收入类科目，一律做在贷方，退货是贷方的负数。
5、点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。
6、u8记账凭证借方红字改正：在借方金额栏输入“－”，就是红字了。借：银行存款，借方蓝字（和平时一样）。借：财务费用，借方红字（在借方输入数字前先按减号，代表负数，数字输入后即为红字）。
U8录入红字退款单
1、应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
2、可能是质量不合格退给供应商。产品入库的红字就是退回车间，可能是因为成品质量不合格返工。销售出库的红字就是销售退货，可能因质量问题客户退回商品。生产领料的红字就是退回仓库。
3、如果入库单和发票已经结算，需要部分退货的话，需填制一张退货单（负数入库单），再填制一张红字发票（负数发票），把这张退货单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库、采购发票及手工结算。
4、属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：加盖公章的纸制申请单。涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。
5、如果启用销售模块和应收模块，则需从销售模块开始，填制退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。
6、输入表体有关栏目，必输项有存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。点击保留即可。入库前的部分退货，直接填制退货单，再按实际数量办理入库。
用友U8红字发票
1、用友u8下，填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单？ 已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单 用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。
2、问题五：用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
3、第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
4、u8记账凭证借方红字改正：在借方金额栏输入“－”，就是红字了。借：银行存款，借方蓝字（和平时一样）。借：财务费用，借方红字（在借方输入数字前先按减号，代表负数，数字输入后即为红字）。
5、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
6、点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。
关于用友u8的退款红字发票在哪里和用友u8红字采购发票流程的介绍到此就结束了，总而言之，用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。通过本文的介绍，我们深入了解了其产品特点和应用场景，并为您提供了相关的参考和指导，希望可以帮助您更好地选择和使用该软件。
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