本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友采购专用发票在哪里，以及用友采购专用发票在哪里审核对应的知识点，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件正逐渐成为企业提高管理效率和精度的不二选择。通过本文的介绍，我们将深入剖析其产品功能和技术优势，并分享一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用用友ERP软件提供有益的参考和指导。
本文目录一览：
用友u8采购专用发票在哪里记账
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
加微咨询技术问题！
复制微信号
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友录入采购专用发票并保存
1、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
2、进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
3、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
4、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
5、（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。
采购发票审核过后在哪里看用友
亲亲很高兴为您解用友u8采购专用发票审核在哪里 亲亲 ，您好 ，符合在采购管理中，审核在应付管理中发票查询中。进入国家电子税务局。输入专票号就可以。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
你好，标准产品本身就没有你说的这种功能，期初余额里是有采购发票填列的，或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下，这里面要就是采购发票从采购系统审核后，自动传过来。要就只能填写其他应付单。
ERP 用友软件 填了 采购发票 ，无法在 应付票据 审核中审核发票，应该是信息或者步骤没有弄好。
U8的应付管理做应付账款的管理，如果连同采购管理一起使用，采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单，如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。
期初记账后，出来的就是采购专用发票了。方法：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
1、进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
2、打开后，找到“专用采购发票”，国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。
3、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
4、到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。
5、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
6、首先，打开用友U8系统，进入应收款管理模块。 在应收款管理模块中，找到并点击“期初余额设置”选项。 在期初余额设置界面中，点击“销售专用发票存货”项目。
关于用友采购专用发票在哪里和用友采购专用发票在哪里审核的介绍到此就结束了，总而言之，用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。通过本文的介绍，我们深入了解了其产品特点和应用场景，并为您提供了相关的参考和指导，希望可以帮助您更好地选择和使用该软件。
网友评论