本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友如何删除负数，以及用友如何删除有余额的会计科目对应的知识点，在数字化转型和升级的背景下，企业需要选择一款符合自身需求的企业管理软件来提高管理效率和精度。而用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，可以为企业提供全方位的数字化服务和支持。通过本文的介绍，我们将深入探讨其产品功能和应用场景，并为您提供相关的参考和指导。
本文目录一览：
- 1、用友成本在产量为负数怎么办?
- 2、用友银行存款科目在没有录入数据时,出现负数如何处理
- 3、用友t3软件上的库存数有很多是复数怎样把负数归零呢
- 4、...列表为负数,“零出库控制”,该记录删除不了,请问高手怎么删除...
- 5、用友U8银行对账时,如何核销掉单位日记账中的(金额一正一负,调账造成的...
用友成本在产量为负数怎么办?
1、借：商品进销差价 贷：主营业务成本 这样就不会是负数了。
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2、发出成本大于结存单价账面就会显示负数，需要备份好数据，重新计价。盘点出现负数的解决方法：重盘，确认实物与盘点结果没有差错。
3、就是说在结转入库产品的成本时，多结转了，造成在产品成本成了负数。如果数额很大的话，就要重新结转入库成品的成本；如果数额不大，可以直接冲减某一个入库成品成本即可。
4、先用其他入库单把数量调为0，再用出库调整单把金额调为0.做完记得审核。
5、这样虽然麻烦，但是数据很准确。如果是T1系列的，你可以直接做张应收增加或者应收减少单子来冲掉。或者一样的选择重新开账。
6、这个成本只能算到结存成本去，如果这个成本总额高于当前结存成本总额，就会出现正数量，负金额借出，出库就是负单价了。实际上就是之前的错误总要承担的。
用友银行存款科目在没有录入数据时,出现负数如何处理
针对楼主的这种情况，你可以首先看看上年的年末数是否调平，试算平衡是否使用恰当。若证实上年末余额也就是今年期初余额是负数的话，楼主可以试试将输入方式改成英文版，英文版下应该是可以录入的。
用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数： 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
公司银行存款不应该出现负数，单位打印银行流水明细跟单位银行日记账逐笔核对，查找错误，然后做分录调整或者做银行存款余额调节表。银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。
货币资金出现负数是不是因为银行存款出现负数了，这样的话只要把帐同银行对账进行比对，就知道问题出在那里了，缺的原始单据可以自己找找看，还可以上银行补。应收预付款项出现负数的原因有可能是存在预收、预付款。
收发汇总表，出现负数，是哪一栏出现负数了？如果是期末余额出现负数，说明入库数量+期初余额小于出库了。查看一下是否出库有误，或者有应该入库的材料未做入库处理。核对清楚哪里出错了，再针对问题做出入库数据调整。
用友t3软件上的库存数有很多是复数怎样把负数归零呢
登录用友软件，并进入“库存管理”或“存货档案”模块。找到需要修改的存货档案或库存相关数据，例如存货名称、数量、金额等。如果要修改存货档案，单击进入存货档案明细界面，在界面中找到要修改的数据项，直接修改即可。
填写步骤：输入法切换到英文，然后按下键盘的减号- 再输入数字就是负数。填制凭证的时候输入金额后，按右上角的正负转换按钮。
用友T3供应链管理系统，包括采购、销售、库存、核算四个模块。其中核算模块主要针对企业收发业务，核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。
打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度。登录后，选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框，点击确认。
估计你是超库存出库了吧，另外也可能你记账顺序不对，先记入库，在记出库，试试。查查收发存汇总表，全部月份，仔细看看，什么时候出现的负数。
...列表为负数,“零出库控制”,该记录删除不了,请问高手怎么删除...
1、正常的方法就是是把存货的出库单删除，再删除入库单。如果为了解决问题而解决问题，可以直接把库存选项设置为“允许零库存”，此方法不建议使用。
2、要删除列表中的所有负数，可以使用Python的filter函数和lambda表达式来实现。
3、这种情况下是用友软件限制提示，正常情况下库存是不可能存在负数，所以你删除单据会有提示。如果此单据错误要删除，那么要检查出现负数存货的出入库单据错误，并更正后，再删除单据。
4、数据——筛选——自动筛选——在成绩列点下拉剪头——自定义——输入：60——确定——选中不合格记录的所有行——CTRL+；——右键——删除。
5、库存商品出现负数是“盘亏”，出现这种情况时分以下三部处理：重盘，确认实物与盘点结果没有差错。
用友U8银行对账时,如何核销掉单位日记账中的(金额一正一负,调账造成的...
1、用友U8银行对账时，如何核销掉单位日记账中的（金额一正一负，调账造成的）两笔金额 您可以试试这个方法，在手工核销的方式下，将调账的一正一负和一笔正常的一借一贷一起核销，这样应该就可以储存了。
2、点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】，选择需要反核销的银行科目，按ALT+U，系统提示：“您是否确实要进行反核销？”。选择“是”，系统进一步提示：“是否反核销此银行科目？”，选择“是”，完成反核销操作。
3、进入会计科目设置｜指定银行总账科目；选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；勾选银行日记账选项，并保存；把未记账的凭证记账；进行银行对账。
4、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
5、然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；打开用友ERP-U8企业门户， 总账 设置 选项 账簿 凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；在财务会计 总账 打印凭证中进行设置即可。如何删除和作废凭证。
6、一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。
关于用友如何删除负数和用友如何删除有余额的会计科目的介绍到此就结束了，总而言之，用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。通过本文的介绍，我们深入了解了其产品特点和应用场景，并为您提供了相关的参考和指导，希望可以帮助您更好地选择和使用该软件。
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