本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友采购发票在哪里做，以及用友u8采购专用发票如何记账对应的知识点，用友ERP软件是一款全面、智能和安全的企业管理软件，拥有强大的财务核算、物流管理和人力资源等模块。在这篇文章中，我们将深入介绍其产品特点和应用场景，并分享一些实际应用案例，以帮助您更好地了解用友ERP软件的价值和意义。
本文目录一览：
用友T3中:输入期初采购专用发票怎么做
登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。
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（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。
收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
用友u8发票如何改采购专用发票开票日期
如果是发票的日期有问题，那么软件要遵循，怎么正着过去，就要怎么倒着回来，需要先把凭证删除，然后再把发票弃审，修改。希望我的回答可以帮到你。
审核、记账前，由制单人查询凭证，点修改，然后可以修改日期了。
用友U8是在填制凭证界面，点击选项按钮，在新增凭证日期界面选择登录日期，在总账，设置，选项，制单中有制单日期的选择，最后制单日期、系统登录日期。可以选择自己想采用的方式。
打开用友u8查看一下是不是单据设计中发票类型勾选了记忆，如勾选了单据上会按照按往来单位自动记忆上次的票据类型，只需要本次票据类型选择专用发票。再下次针对此单位开票时会默认带出专用发票。
用友u8采购入库单生成发票
1、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
2、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
4、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
5、采购入库单经过审核，再通过采购管理，将入库单和采购发票进行采购结算。在这个情况下，再在存货核算系统中，业务处理下正常单据记账，之后通过存货核算系统中，财务核算下的生成 凭证生成凭证。
用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。
应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。
点击“批量制单”，在制单下的方框里双击出现红色的Y，点击“制单设置” 弹出填制凭证的界面，点击保存，最后固定资产批量制单就完成了。
T3里是 核算中供应商往来制单，如果是T6 U8在应付中有 制单处理。
收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
关于用友采购发票在哪里做和用友u8采购专用发票如何记账的介绍到此就结束了，最后总结一下，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件已经成为企业提高管理效率和精度的首选。通过本文的介绍，我们深入剖析了其产品特点和优势，并分享了一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用该软件提供有益的参考和指导。
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