本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友现结发票在哪里，以及用友开发票对应的知识点，用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，已经成为许多企业数字化转型和升级的首选。在本文中，我们将探讨其产品特点和应用场景，并分享一些实际案例，以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际价值。
本文目录一览：
用友u8采购专用发票在哪里记账
1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
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2、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。
3、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
4、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
5、方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
6、双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。
用友u8软件中,现结制单什么程序
用友u8软件中，现结制单里有一个现结制单，勾上就好了。现结发票在制单时保存不了。则原因分析：权限控制问题，此操作员没有现金流程的录入权限。
U8结账，不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了，然后由审核人员对每个凭证都审核了，然后由会计操作记账，主管等签字后就可以结了。
用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友会计软件的发票类型在哪里设置?
打开工作表，利用自身的身份登录上去；点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证类别”窗口中点击“修改”。
要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。
发票类型在软件中直接就做了分类了 一个是普通发票，一个是专用发票也就是增值税发票，不清楚你所说的发票类型是指哪一块的？最好把你用的软件的版本说一下，这样大家才可以帮到你。
在基础设置-基础档案---业务--销售类型里设置。U8 All-in-One，为成长型企业提供全面信息化解决方案（营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体），助力企业敏捷应对市场变化。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
打开后，找到“专用采购发票”，国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
关于用友现结发票在哪里和用友开发票的介绍到此就结束了，通过本文的阐述，我们可以看出用友ERP软件在提高企业管理效率、精度和竞争力方面发挥着不可替代的作用。作为一款全面、智能和安全的企业管理软件，它将帮助企业实现数字化转型和升级的目标，提高企业的运营效率和盈利能力。
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