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用友T3里面如何应收冲应付,因为是客户没有开发票
应收冲应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。
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销售订单--发货单--生成发票--系统生成应收单--审核制单;企业可按本企业实际情况设置用友业务流程;应收单据的录入并不要求一定要有销售发票。因此录入应收单据后,正常审核制单,并按不开票销售申报相关税费即可。
T3的应收应付没有专门的模块,应收在销售管理里面,应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理,应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。
贷:经营收入--未开票收入 100 开票收款时:贷:经营收入 100 贷:经营收入--未开票收入 -100 同时,借:银行存款 100 贷:应收账款 100 如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理,只在纳税申报表中填写。
产品已销售但未开发票,这个也要和“视同销售开票”一样做账的,借:应收账款贷:主营业务收入,贷:应交税费---应交增值税---销项税。
用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款
1、第一步,应付账款可以放到其他应付款中体现。第二步,转到其他应付款后,可以从银行存款中提相同金额的款项到库存现金。第三步,最后将其他应付款结转为管理费用,同时以库存现金的方式来付款。
2、其他应付款是指那些除了应付款以外的,即经营业务以外的应付账款。
3、对冲,会计分录为:借:其他应付款——某某公司 贷:其他应收款——某某公司 金融学上,对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
4、其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。应付账款强调买卖过程中发生的,而其他应收款强调非买卖过程中产生的,经济业务范围不同,因此可以相互冲销。
5、首先要搞清楚的是原来付购车款时怎样入的帐,退回款式冲掉原来的账即可。看你现在的情况好像是对方直接把款打到你们的账上了,如果是这样的话,你就不能用现金来冲账(应付账款)。
用友应付冲应收有一个数据不出来是怎么回事
可能你的录入的时间不正常退出啦,造成明细账比总账在数据库里面多啦一条记录。或者你改啦这个科目的输助核算造成的。不管是怎么造成的,以数据库里面改是比较方便。
首先查看相关单据是否实有发生、填制。其次查看相关单据是否有审核。
原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选控制操作员权限。
根据演示帐套重新创建即可。应收明细帐和余额表在查询时后台会读取上年数据库的ZN_Vdispatchlist视图。可能是上年年结没有打上861补丁的原因,导致年结后的上年的该视图创建语句有误。
可能原因:该账套整理凭证时误以为是被锁定,将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。解决方案:问题:由应付传递到总账的凭证未查询到的处理 分析原因:在客户端做的`凭证整理以及段号整理。由于网络不稳定有关。
关于用友应付冲应付在哪里和用友u8应付冲应付怎么操作的介绍到此就结束了,最后,总结一下,用友ERP软件作为一款集成化、智能化和安全化的企业管理软件,以其高效、精准和可靠的特点备受用户赞誉。通过本文的介绍,我们深入了解了其产品功能和技术优势,并分享了一些实际应用案例,希望可以为您选择和使用该软件提供有益的支持和帮助。
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