本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友应收款管理在哪里，以及用友u8应收款管理进行科目设置对应的知识点，作为一款专注于企业数字化转型和升级的软件，用友ERP软件已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。在本文中，我们将详细介绍其产品特点和技术架构，并分享一些实际应用案例，以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际效果。
本文目录一览：
- 1、用友软件收付结算在哪儿
- 2、用友应收款管理选项修改需要重新登录才能生效
- 3、用友t3应收应付账款在那啊
- 4、用友软件中票据管理在哪?
- 5、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
- 6、收到前欠货款怎么在用友u8系统里录
用友软件收付结算在哪儿
1、在总账--会计科目下。T3的应收应付没有专门的模块，应收在销售管理里面，应付在采购管理里面。如果不用到采购管理和销售管理，应收应付就只能在总帐的会计科目中挂客户往来和供应商往来核算。
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2、打开用友T3财务软件点击“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”把需要做支票登记的结算方式勾选“票据管理标志”。点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选“支票控制”按钮。
3、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 业务、对照表、其他——(适用于供应链用户) 总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
4、进入到用友这个软件，在顶部的菜单栏里选择基础设置-收付结算。会弹出付款条件的对话窗口。把付款的内容输入进去，如图所示。
用友应收款管理选项修改需要重新登录才能生效
1、点击【账套】--【启用】，去掉想修改模块前面的勾，再打上时可以选择日期 在用友t3的相关窗口中，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行选择。下一步 弹出新的对话框，直接找到其他应收款并点击跳转。
2、增加应收账款科目是勾上了日记账，银行账，修改不了原因如下：如果在科目修改中，勾选的日记账，银行帐是灰色，改不了，那可能是你把应收账款指定为银行科目。
3、需要删除记账凭证；然后再应收模块反审核这个应收单；如果是“其他应收单”直接修改就行；如果是从销售模块生成的，还需反审核发票、反审核发货单，从发货单修改，然后生成发票，然后审核应收单据，然后生成记账凭证。
用友t3应收应付账款在那啊
1、应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。应收总账和应收明细账的查询：在软件的滤设中，只需勾选按“结算客户分类”查询，才可看到每一个客户的“期初余额”。
2、应用中心：有些用友软件需要在应用中心中进行查找和启动，可以按照提示进行操作即可。
3、总账里的余额表，在里面找到应收账款那一行，双击就开打每个客户的余额了！往来管理中，客户往来里面，有一个客户余额表。
4、可以用到软件用友T3分析应付账款和应收账款。
5、用友财务系统是分模块的。做应收款时，要在首页点击应收账款的模块，点进去之后，按照手头上的原始单据先录好应收账单的凭证。应收单的录入很简单，找到相应的客户名称录取相应的发生金额后点击保存即可。
用友软件中票据管理在哪?
1、应收款管理参数设置：说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
2、登录用友软件，在主界面上点击“会计”模块，进入会计管理界面。 在左侧菜单栏选择“票据管理”，然后选择“承兑汇票”子菜单。 找到需要修改的商业承兑，双击打开承兑汇票明细页面。
3、会计科目设置｜指定银行总账科目｜勾选银行科目中的日记账选项。
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
2、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。
3、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。
4、用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。
5、操作步骤：自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
6、无误便可以进行下一步核销的操作，系统支持自动核销和手工核销两种，核销完毕和可通过点击历史查询查看核销的具体条目，最后可在查询统计分析中查询到往来账龄分析表（前提是设置了账龄分析区间）。
收到前欠货款怎么在用友u8系统里录
用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后，点击业务导航。点击财务会计菜单，点击应付款管理下的付款处理，然后点击付款单据录入即可。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”的顺序分别双击各菜单。
u8在应收系统录入应付票据和应付账款期初余额方式如下：点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”的顺序分别双击各菜单。
打开用友u8的主页，在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。下一步会弹出一个对话框，就可以在相应的科目栏中录入相关的数据了。这个时候，需要在工具栏那里点击试算这一项。
一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。
关于用友应收款管理在哪里和用友u8应收款管理进行科目设置的介绍到此就结束了，通过本文的阐述，我们可以看出用友ERP软件在提高企业管理效率、精度和竞争力方面发挥着不可替代的作用。作为一款全面、智能和安全的企业管理软件，它将帮助企业实现数字化转型和升级的目标，提高企业的运营效率和盈利能力。
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