本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友u8预付冲应付在哪里，以及用友u8预付冲应付怎么操作对应的知识点，作为一款专注于企业数字化转型和升级的软件，用友ERP软件已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。在本文中，我们将详细介绍其产品特点和技术架构，并分享一些实际应用案例，以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际效果。
本文目录一览：
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
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2、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
3、在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。
4、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
5、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
什么时候才需要做预付冲应付,在用友里流程如何
依次点击【采购管理】-【供应商往来】右击选择预付冲应付，【供应商】选择A供应商，选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额，点击【确定】。
问题六：用友中预付定金，什么时候用预付冲应付，什么时候用核销？ 没有具体规定啥时候。举例，预付 1000，买了2000的东西，再付给你供应商1000块，其他的用前面的预付款。
用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
U8应付转预付如何操做
1、应付账款是记录企业负债的往来性账户，其余额一般应该在贷方。如果偶然出现在借方，其借方的余额，实际上是该企业的债权资产。可以转为预付账款账户。应为预付账款是一个记录企业资产的往来型账户。
2、先做借：在建 贷：应付（应付单据里做 发票录入）然后做一笔（预冲应）在应付模块里面的转账里有，把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借：应付 贷： 预付 就是这样。
3、贷：应收账款—**客户—A项目 应付金额+17622 这时，“应收账款—**客户—A项目”科目余额变为贷方17622，成为你们的负债。“现转17000元为下个项目B项目的预付款”，客户的预付款，对于你们来说就是预收账款。
收到退回的预付款,请问在用友U8中的应付模块中应如何处理
1、收到退回的预付款，请问在用友U8中的应付模组中应如何处理 红字付款单即可，增加付款单时，点选切换按钮即可。
2、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
3、U8的应付帐款模块受控的，你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。
关于用友u8预付冲应付在哪里和用友u8预付冲应付怎么操作的介绍到此就结束了，最后，总结一下，用友ERP软件作为一款集成化、智能化和安全化的企业管理软件，以其高效、精准和可靠的特点备受用户赞誉。通过本文的介绍，我们深入了解了其产品功能和技术优势，并分享了一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用该软件提供有益的支持和帮助。
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