本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友上如何调账，以及用友如何建立账套对应的知识点，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件正逐渐成为企业提高管理效率和精度的不二选择。通过本文的介绍，我们将深入剖析其产品功能和技术优势，并分享一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用用友ERP软件提供有益的参考和指导。
本文目录一览：
- 1、...批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了,我应该怎么调账...
- 2、用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
- 3、用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?
- 4、用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整
- 5、...利润表与资产负债表数额有差异,怎么调账?注:重建账套,不能反结账...
- 6、用友软件发现以前年度的账有问题怎么调整呀?
...批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了,我应该怎么调账...
1、首先要查明应收、应付款挂账原因，查明原因后，再做相关帐务调整。也就是说，冲减或调账要有依据，不得随意调整。
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2、贷：应付账款 -18000 如果已经跨年了，不用红字更正了，直接调整正确，涉及到损益类科目的，计入“以前年度损益调整”。
3、没有设置预收账款的中小企业，可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。如果经常发生预收款业务，建议设置预收账款科目进行核算，如果不经常发生预收款业务，在应收账款中暂时挂账也是可以的。
4、其他应收款调账 ：账务处理应当以原始单据为依据，如果当时做1000万元其他应收款时没有任何票据，直接作为会计差错处理。红字做和原来分录一样的分录（电脑账没法做红字，就做负数），原路冲回。
5、应收账款是资产类，借方余额表示应收的钱，贷方余额表示应付的钱。如果企业应收账款是借方有约，那么收回款时候或者确认应收账款收不回时，应该冲减借方余额，分录为：借：银行存款/管理费用—坏账准备等，贷：应收账款。
6、借：应收账款--XX公司 贷：应付账款--XX公司 其他应付款指的是公司欠个人的借款，其贷方记录的是公司所欠金额，借方表示已经归还的金额。
用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
1、假如几个期间已经结账，要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账，当所有月份的凭证都取消以后，期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。
2、因为财务软件的期初一经使用就不得修改！鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。
3、期初余额录入错误，做一笔调整分录就行。期初余额，是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
4、如果已经结账；先请反结账、再反记账（取消记账）再到期初余额那里修改期初余额。
用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?
以用友U8为例，其中的具体步骤如下：打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。
你先把应收账款的辅助帐删除 修改会计科目，取消应收账款的辅助核算。打开期初余额，删除应收账款的余额，重新设置应收账款的辅助核算。去期初余额那里重新录入辅助账明细就可以了。
进入UFO报表模块，如果之前有保存的报表，直接点打开，找到报表保存的位置，查看报表文件就可以了。
可以修改下设置。你们原先科目是受控在其他模块里不能选择。现在修改下设置可以在总账里选项里设置可以调用受控科目。做个转账凭证后在回到总账里修改回原先受控的选项。
应收账款当月收，当月填制收款单，收款单填制完毕后，需要和应收做核销，并生成凭证。
用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整
1、多提的工资在应付工资或者额应付职工薪酬挂账，所得税汇算清缴时应该调整纳税的，调整纳税之后可以通过以前年度损益调整科目减应付工资或者应付职工薪酬多提部分冲减。
2、做正确的会计分录。借：管理费用/销售费用——工资（正确的金额蓝字），贷：应付职工薪酬（正确的金额蓝字）。冲回以前年度多计提的，通过“以前年度损益调整”科目调整。
3、您好，很高兴回答您的问题。发现以前年度重复计提社保费用，在以后期间的处理方法是：重新做冲销分录，以前期间涉及损益类的科目通过“以前年度损益调整”转出，也可以用红字冲销法将前期多计提的分录进项冲销。
4、月计提费用1月支付，差额以前年度损益调整。根据查询相关资料显示，按照实际发放的金额，确认成本费用，差额调整以前年度损益。
5、删除2013年年度帐，把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改，修改完结账，这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变，再进13年修改13年年初数即可。
6、冲销多计提，借：应付职工薪酬；贷：以前年度损益调整。应答时间：2022-01-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
...利润表与资产负债表数额有差异,怎么调账?注:重建账套,不能反结账...
利润表改动了，资产负债表中的未分配利润数就要相关变动，然后根据资产=负债+所有者权益等式，修改资产或负债。企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整。
再重新作全年的“损益表”啊，如果账没记错应该不难，这个工作一定要抓紧，否则会影响年度报表的。
这是正常现象。资产负债表里的未分配利润，包括两个部分，一个是未分配利润，一个是本年利润。而当年如果发生直接影响未分配利润的会计分录，自然就导致两者不一致，这些直接影响未分配利润的业务，在股东权益变动表中反映。
用友软件发现以前年度的账有问题怎么调整呀?
粘贴时应横向进行，从右至左，并应粘在原始凭证的左边，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，每张附件只粘左边的0.6～1厘米长，粘牢即可。 粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下，看是否有未粘住或未粘牢的。
以用友U8为例，其中的具体步骤如下： 打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。 这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。 下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。
用用友财务软件做会计凭证，做错了怎么删除不了 如果你记账结账了，要先反结账反记账，再取消审核，作废，重新整理作废月份的凭证。
我们公司用的用友u8，已经新建了2013年的年度帐，并结转了上年数据。
提示正确的结转科目和有错误的结转科目，如果有错误提示要查明原因，如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。
关于用友上如何调账和用友如何建立账套的介绍到此就结束了，最后，总结一下，用友ERP软件作为一款集成化、智能化和安全化的企业管理软件，以其高效、精准和可靠的特点备受用户赞誉。通过本文的介绍，我们深入了解了其产品功能和技术优势，并分享了一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用该软件提供有益的支持和帮助。
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