本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友软件的发票在哪里找，以及用友软件可以开发票吗对应的知识点，用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，已经成为许多企业数字化转型和升级的首选。在本文中，我们将探讨其产品特点和应用场景，并分享一些实际案例，以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际价值。
本文目录一览：
- 1、用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查
- 2、用友u8采购专用发票在哪里记账
- 3、用友t3中怎么查已给客户开发票
- 4、用友u8采购入库单生成发票
- 5、在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
- 6、用友江苏省电子发票平台发票怎么下载
用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查
1、首先使用其中一个账户进行查询，张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。
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2、销售发票还是采购发票，首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的，采购发票是供应商发票到了以后生成的，2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的。
3、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
4、红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票 根据前期的发货单参照做退货单，然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。
5、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
用友u8采购专用发票在哪里记账
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友t3中怎么查已给客户开发票
1、打开用友T3的主页，按照销售→客户往来账表→客户对账单的顺序进行点击。下一步会弹出应收查询条件的对话框，在查询对象那里选择空白处进入。等来到参照的相关界面以后，选择自己需要查询的客户。
2、首先要确认所有供应商提交的发票都已经入账，那么通过应付账款或者其他应付款-辅助查询，如果连发票都没有录入系统，没法查，除非平时登记手工台账才能核对了。
3、如果你们的发票都录入发票号码的话，也可以用采购入库单列表输出成xls文件后，查找这张票号，就行了，知道存货名称也可以用存货明细账查找到凭证，总之信息多一点好找些，用友的软件这方面的功能还是很强大的。
4、在核算管理中查询客户往来凭证列表就可以查看到通过销售发票生成的凭证了。
5、在T3供应链中的采购管理模块的期初录入中可以处理采购发票；在销售管理模块的期初录入中可以处理销售专用发票。
用友u8采购入库单生成发票
1、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
2、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
4、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
5、采购入库单经过审核，再通过采购管理，将入库单和采购发票进行采购结算。在这个情况下，再在存货核算系统中，业务处理下正常单据记账，之后通过存货核算系统中，财务核算下的生成 凭证生成凭证。
在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
你好，标准产品本身就没有你说的这种功能，期初余额里是有采购发票填列的，或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下，这里面要就是采购发票从采购系统审核后，自动传过来。要就只能填写其他应付单。
ERP 用友软件 填了 采购发票 ，无法在 应付票据 审核中审核发票，应该是信息或者步骤没有弄好。
U8的应付管理做应付账款的管理，如果连同采购管理一起使用，采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单，如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。
期初记账后，出来的就是采购专用发票了。方法：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
用友江苏省电子发票平台发票怎么下载
1、方式一：进入开票软件，点击【发票管理】-【已开发票查询】点击该张发票后的“查看原票”，在电子发票原票页面点击“OFD下载”，可将“OFD版式文件”下载至本地。
2、电脑连接税务Ukey，登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击已开发票查询。输入查询条件，点击查询。系统列出查询结果，选择需要下载的发票，点击右侧的查看原票。打开该张电子发票，点击下载，将电子发票下载到本地。
3、方式一：进入开票软件，点击【发票管理】-【已开发票查询】点击该张发票后的“查看原票”，在电子发票原票页面点击“OFD下载”，可将“OFD版式文件”下载至本地。登录增值税发票综合服务平台。
4、登录相关电子发票平台并查询电子发票记录：您可以输入发票号码、购买方信息、发票开具日期等相关信息进行查询。选择需要补下载的发票：在查询结果中找到需要补充下载的电子发票，点击相应的选项或链接进入发票详情页面。
5、具体步骤：百度搜索“电子发票”，点击进入网站。进入电子发票服务平台后，下滑页面找到—发票查询界面。输入电子发票号码，开发票日期以及发票金额即可查询。
关于用友软件的发票在哪里找和用友软件可以开发票吗的介绍到此就结束了，最后，总结一下，用友ERP软件作为一款集成化、智能化和安全化的企业管理软件，以其高效、精准和可靠的特点备受用户赞誉。通过本文的介绍，我们深入了解了其产品功能和技术优势，并分享了一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用该软件提供有益的支持和帮助。
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