本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友供应商两清在哪里取消，以及用友往来两清对应的知识点，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件正逐渐成为企业提高管理效率和精度的不二选择。通过本文的介绍，我们将深入剖析其产品功能和技术优势，并分享一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用用友ERP软件提供有益的参考和指导。
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用友“此分录已在银行对账单中两清,不能修改”
此凭证的分录有银行/往来两情标志，不能作废。删除生成的凭证，取消两清即可。
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已经结账了，要修改就要反结账，反记账，然后才可以修改。
那就删除生成的凭证，取消两清即可~希望对你能有所帮助。
你可能在设置银行一级科目的时候，把该科目设置成了日记账。因此，返结账至期初，使科目成为未使用状态，先删除现有的银行的二级科目｜重新设置银行一级科目｜增加银行二级科目。
用友u8怎么取消两清
1、总账，帐表，客户往来辅助帐，进入往来两清后上面有取消两清菜单。
2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
3、那就删除生成的凭证，取消两清即可~希望对你能有所帮助。
4、可 以使用系统提供的手工清理的办法来进行往来账勾对。在要进行两清的一条明细分 录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操 作。
出纳管理用友ERP-u8步骤及方法
1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
3、方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
4、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。
5、首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。
关于用友供应商两清在哪里取消和用友往来两清的介绍到此就结束了，在市场竞争日趋激烈的情况下，企业需要选择一款符合自身需求的企业管理软件来提高管理效率和精度。而用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，可以为企业提供全方位的数字化服务和支持。通过本文的介绍，我们探讨了其产品特点和应用场景，并为您提供相关的参考和指导。
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