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退货单在哪里填写用友(u8退货单)

用友财务软件2023-09-2721

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本文目录一览:

用友nc65怎么做采购订单退货

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

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取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整xx月份采购。

一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

用友t+手机端有没有退货单功能

客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。

是要退回同一个仓库,这样统计不会太麻烦。已出库的销售商品需要退货,可以使用普通退货;未出库的销售商品需要退货,可以使用冲抵退货。需要换货的退货业务,可以在普通退货时用正数和负数来表示换前和换后的商品。

有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

用友软件销售发货后有退货如何做退货单,如何做账务处理

销售商品发生退款时,按照原收款时的会计科目原方向做红字金额冲销即可。

处理方式:本年度销售的商品,在年度终了前(12月31日)退回,冲减退回月份的主营业务收入以及相关的成本、税金。以前年度销售的商品。

商品换货和退货的财务处理退货商品尚未确认收入的情形:如果退货商品尚未确认收入,其会计分录就相对简单,仅需要将退还商品重新做入库处理即可,需要注意的是,贷方为发出商品科目。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。

在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

用友T3中采购退货单在哪儿

在顶部菜单栏“采购—采购退货单”进入对应页面;1)选择供应商后,左上角会显示当前尚欠供应商款项,商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。第一种方式属于万金油式,任何情况都可以使用;第二种方式,只试用与发货单未被参照生成销售发票的情况下才可以;第三种方式,虽然可以手工做,但是无法追溯到销售订单。

再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ,维护用友T用友T用友U致远oa软件 。我们将竭诚为您服务。

可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。

关于退货单在哪里填写用友和u8退货单的介绍到此就结束了,总而言之,用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件,已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。通过本文的介绍,我们深入了解了其产品特点和应用场景,并为您提供了相关的参考和指导,希望可以帮助您更好地选择和使用该软件。

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