本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友代垫运输费在哪里填，以及对应的知识点，用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，已经成为许多企业数字化转型和升级的首选。在本文中，我们将探讨其产品特点和应用场景，并分享一些实际案例，以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际价值。
本文目录一览：
- 1、用友u8报销差旅费怎么填写凭证
- 2、在用友T3里面的销售管理的代垫费用怎么做啊!
- 3、代垫运费发票怎么开
- 4、销售方用支票代垫运费收款人填谁?
- 5、...u8中企业的销售业务员已经在系统中设置了运输费这个存货在销售订单...
- 6、用友代垫费用单在哪查询
用友u8报销差旅费怎么填写凭证
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
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打开U8财务软件。在开始界面中，您可以点击“财务凭证录入”，进入凭证录入模块，然后根据实际情况，您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入，如果您需要录入多张凭证，您可以批量录入凭证的功能。
会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
按照要求填制就行，有一些必填项需要填，基本在方案里都会有。按照手册填就行了。
打开用友U8（V10_Win10系统），在设置结算方式的界面中，添加如“现金支票、转账支票等结算方式，并将是否票据管理的选项选中；打开“总账”——“选项”——点击凭证标签页，将其中的支票控制选项选中，就可以了。
在用友T3里面的销售管理的代垫费用怎么做啊!
销售方代垫运费，可计入应收账款账户，会计分录为：借：应收账款 贷：银行存款/库存现金 本科目核算企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
代购货方支付应由购货方承担的运杂费.包装费等，应当通过“应收帐款”科目核算。
本科目核算企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项。代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。
代垫运费发票怎么开
但不包括同时符合以下条件的代垫运输费用：承运部门的运输费用发票开具给购买方的；纳税人将该项发票转交给购买方的。除此以外的价外费用，无论会计制度如何核算，均应并入销售额计算应纳税额。
已在税务局办理税务登记证的个人，可以直接申请代开货物运输业增值税专用发票。
代垫运费开发票开具方法：代垫费用是指销货方在销售货物提供劳务时为购货方垫支的费用，例如：代垫运杂费等。因此，代垫费用与其他代垫款项一样，需要在“其他应收款”账户里核算。
承运单位将运费发票开具给购货方。代收代付运费，即承运单位将运费发票开具给销售方，由销货方支付运费，销售方再将运费计入货款与购货方进行结算。
销售方用支票代垫运费收款人填谁?
1、这个你们先跟购买方协调清楚，货运公司是你们自己选，还是他们来定，协商好以后，运费款是打给运输公司的，所以收款方自然是运输公司，但这笔钱将来购货方是要给你们的。
2、收款人填写公司名称或个人姓名都可以。填写公司名称的，背书应加盖公司财务章和法人章（与银行预留的一致）；填写个人姓名的，必须准备好身份证（需出示的），背书应填写个人姓名和身份证号码。
3、问：开支票收款人写谁？用途不同，收款人填写也不同。如该支票用于提取现金，收款人为本公司；如该支票用于支付供应商货款，收款人为供应商公司全称。
4、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。
5、现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
6、收款人可以写对方收款人的单位名称，也可以写个人名称，自己单位取现还可以去自己单位的单位名称。现金支票，“转帐支票”的对称。是指存款人用以向银行提取或支付给受款人现金的一种支票。
...u8中企业的销售业务员已经在系统中设置了运输费这个存货在销售订单...
对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进 行发货准备。
运输费的存货属性如下：销售：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。
进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
商品流通企业在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等，应当计入存货的采购成本，也可以先进行归集，期末再根据所购商品的存销情况进行分摊。
填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。第二种方法：在库存管理、存货核算和销售管理下的选项设置中，修改设置，将可以负库存出库的选项勾上，同时也可以设置负库存的数量，之后重新填制发货单即可。
完成后会弹出“辅助项”对话框，点击“部门”编辑栏右侧的“？”按钮，在弹出的“部门基本参照”窗口中选择“401 销售A科”。
用友代垫费用单在哪查询
1、点开用友软件。点击总账-帐簿查询-明细账。在明细账页面，点击菜单栏中的批量。点击之后屏幕会闪动，闪动之后点击支出单就可以了。
2、应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。应收总账和应收明细账的查询：在软件的滤设中，只需勾选按“结算客户分类”查询，才可看到每一个客户的“期初余额”。
3、用友软件登陆，登录时注意选择要查询的年份期间 点击“总账”后点击“凭证”点击“查询凭证”点击“月份”旁边的小点，小点变黑就可以选择要查询的月份 输入要查询的凭证号，比如018-018，或者018。
4、进入总账系统-帐表-明细账，输入要查询的科目名称、期间、是否已记账、确认就行了。对账是在出纳管理-银行对账中。结账之前要先审核凭证、记账、结转期间损益、审核、记账、试算平衡后就可以结账了。
关于用友代垫运输费在哪里填和的介绍到此就结束了，最后总结一下，在当前数字化时代的背景下，用友ERP软件已经成为企业提高管理效率和精度的首选。通过本文的介绍，我们深入剖析了其产品特点和优势，并分享了一些实际应用案例，希望可以为您选择和使用该软件提供有益的参考和指导。
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